三门峡市驻洛阳办事处2022年度部门预算公开
三门峡市驻洛阳办事处
2022年度部门预算公开
目 录
第 一部分 三门峡市驻洛阳办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡市驻洛阳办事处2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市驻洛阳办事处2022年度部门预算表
一、2022年部门收支预算表
二、2022年部门收入预算表
三、2022年部门支出总预算表
四、2022年财政拨款收支预算表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年支出经济分类汇总表
八、2022一般公共预算“三公”经费预算表
九、2022年政府性基金支出预算表
十、2022年项目支出预算表
十一、2022年本级部门（单位）整体绩效目标表
十二、2022年度部门预算项目绩效目标表
第 一部分 三门峡市驻洛阳办事处概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
驻洛办设6个内设机构。部门及职责：
1、办公室：负责公务接待和对外联络、内部协调工作；承办党建、党风廉政建设、精神文明建设工作。
2、人事科：负责干部和职工的年度考核、聘用合同签订及工资、社会保障工作。
3、财务科：负责财务计划的制定和财务状况的分析、对下属单位财务的监督、审计和对全处国有资产的管理工作。
4、房产科：负责处属房产的管理、维修和在洛离退休干部家属院、家属楼的管理和维护工作。
5、经营科：负责经营情况的调查、汇总、分析工作，督促经营目标完成。
6、离退休干部管理科：负责市直机关在洛离退休干部文体活动、政治学习的组织、协调和服务工作。
我单位为财政差供事业单位，现有财政全供编制为9人（人员参照公务员管理），实有在职人员8人，退休人员11人。
（二）部门职责
1、承办我市四大班子领导和所属县（市）区主要领导以及有关我市的上级过往领导在洛阳公务活动的接待服务工作。
2、做好三门峡市直机关副县级以上离退休干部在洛阳生活、居住的服务工作。
3、负责所属国有资产监督管理，确保国有资产保值 增值。负责对宾馆经营活动的指导。
4、发挥“窗口”和“桥梁”作用，宣传三门峡，推介三门峡产品，为我市的招商引资和经济建设服务。
5、联络我市驻洛阳各单位和三门峡市籍在洛工作人员，整合资源，建立沟通协作平台，为三门峡市经济社会发展服务。
6、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
我单位是二级预算单位，隶属于市委办公室，没有下属二级单位。
第二部分 三门峡市驻洛阳办事处2022年度部门预算情况说明
一、部门收支预算表情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2022年收入总计233.73万元，支出合计233.73万元，与2021年293.8万元相比，收、支总计各减少60.07万元，下降20.45%。主要原因是一名离休干部去世。
二、收入预算总体情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2022年收入合计233.73万元，其中：一般公共预算资金233.73万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2022年支出合计233.73万元，其中：基本支出209.73万元，占89.73%；项目支出24万元，占10.27%。
四、财政拨款收支总体情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2022年一般公共预算收支预算233.73万元，与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少60.07万元，下降了20.45%；主要原因是一名离休干部去世。2022年，政府性基金收支0万元，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2022年一般公共预算支出年初预算为233.73万元。 主要用于以下方面：一般公共服务支出165.32万元，占70.73%；社会保障和就业支出50.67万元，占21.68%；卫生健康支出9.05万元，占3.87%；住房保障支出8.69万元，占3.72%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2022年一般公共预算基本支出年初预算为209.73万元。其中人员经费191.93万元，占91.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费17.80万元，占8.49%，主要包括在职人员定额公用经费。
支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全 面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套账经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位 2022年“三公”经费预算为12万元。2022年“三公” 经费支出预算数较2021年减少1万元，降低7.69%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。无因公出国费用。预算数和上年持平。主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较2021年减少1万元,降低14.29%。主要原因是受疫情影响减少公务接待任务。
（三）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购
置费0万元，公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年与上年均无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因是单位承担职能无变化。
八、 政府性基金预算支出情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三门峡市驻洛阳办事处2022年机关运行经费支出预17.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费以及购买货物和服务的支出。与上年18.2万元减少0.4万元，降低2.2%，主要原因是减少办公费用。
（二）政府采购支出情况
三门峡市驻洛阳办事处2022年没有政府采购类项目，政府采购预算安排0万元。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金24万元。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为233.73万元，其中人员经费201.85万元，公用经费7.88万元，支出项目共3个，支出金额24万元。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位固定资产总额192.2万元，其中：通用设备19.84万元，家具、用具7.38万元，房屋建筑物129.01万元，车辆36万元。其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。
我们将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
十、2022年整体绩效目标情况说明
2022年，我单位整体绩效支出共计233.73万元，其中：基本支出209.73万元，项目支出24万元。绩效申报结合单位实际如实申报。
十一、2022年项目绩效情况说明
2022年，我单位总计三个项目预算支出24万元。分别为：老干部专项经费9万元、党建业务专项经费9万元、业务运行专项维护费6万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专 业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：三门峡市驻洛阳办事处2022年部门预算表
三门峡市驻洛阳办事处
2022年5月 28日
