三门峡市驻洛阳办事处

2021年度部门预算公开

 

目 录

 

第一部分 驻洛办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  驻洛办2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻洛办20201年度部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年一般公共预算支出表

十、2021年整体绩效目标申报表

十、2021年项目绩效目标汇总表

第一部分 三门峡市驻洛阳办事处概况

一、主要职责

1、承办我市四大班子领导和所属县（市）区主要领导以及有关我市的上级过往领导在洛阳公务活动的接待服务工作。

2、做好三门峡市直机关副县级以上离退休干部在洛阳生活、居住的服务工作。

3、负责所属国有资产监督管理，确保国有资产保值增值。负责对宾馆经营活动的指导。

4、发挥“窗口”和“桥梁”作用，宣传三门峡，推介三门峡产品，为我市的招商引资和经济建设服务。

5、联络我市驻洛阳各单位和三门峡市籍在洛工作人员，整合资源，建立沟通协作平台，为三门峡市经济社会发展服务。

6、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

   2021年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，和上年持平。分类说明如下：

1、单位基本性质：财政补助事业单位

2、执行会计制度：政府会计制度

3、单位预算级次：二级预算单位

第二部分 三门峡市驻洛阳办事处2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市驻洛阳办事处2021年收入总计237.6万元，其中，一般公共预算安排资金237.6万元，上年结转0万元，上年支出共计323万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少85.4万元，下降26.4%。主要原因是减少抚恤金和退房款。

二、收入预算总体情况说明

 三门峡市驻洛阳办事处2021年收入合计237.6万元，其中：一般公共预算资金237.6万元，上年结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市驻洛阳办事处2021年支出合计237.6万元，其中：基本支出213.5万元，占89.9%；项目支出24万元，占10.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

 三门峡市驻洛阳办事处2021年一般公共预算收支预算237.6万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少85.4万元，下降了26.4%。主要原因是减少抚恤金和退房款。

五、一般公共预算支出情况说明

三门峡市驻洛阳办事处2021年一般公共预算支出年初预算为237.6万元。 主要用于以下方面：工资福利支出147.1万元，占61.9%；对个人和家庭补助支出48.3万元，占20.3%；商品服务支出18.2万元，占7.7%；项目支出24万元，占10.1%，主要项目是老干部活动经费9万元，党建业务费用9万元，专项业务运行费6万元。

 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市驻洛阳办事处 2021年“三公”经费预算为13万元。2021年“三公” 经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购

置费0万元，公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年均无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

（三）公务接待费7万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待支出。预算数与2020年持平。

八、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市驻洛阳办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市驻洛阳办事处2021年机关运行经费支出预算18.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡市驻洛阳办事处2021政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市驻洛阳办事处2021年，对3个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金24万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆 3辆，其中：一般公务用车3辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

我们将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十、2021年整体绩效目标情况说明

2021年，我单位整体绩效支出共计237.6万元，其中：基本支出213.6万元，项目支出24万元。绩效申报结合单位实际如实申报。

十一、2021年项目绩效情况说明

 2021年，我单位总计三个项目预算支出24万元。分别为：老干部专项经费9万元、党建业务专项经费9万元、业务运行专项维护费6万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：三门峡市驻洛阳办事处2021年部门预算表

 

 

 

 

 

三门峡市驻洛阳办事处

2021年3月 1日