三门峡市驻洛阳办事处 2018年度部门决算公开说明
三门峡市驻洛阳办事处2018年度部门决算公开说明
2019年8月22日
目 录
第一部分：三门峡市驻洛阳办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、内设机构情况
第二部分：三门峡市驻洛阳办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：三门峡市驻洛阳办事处2018年部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：三门峡市驻洛阳办事处概况
一、三门峡市驻洛阳办事处工作职责
主要职责： 1、承办我市四大班子领导和所属县（市）区主要领导以及有关我市的上级过往领导在洛阳公务活动的接待服务工作。2、做好三门峡市直机关副县级以上离退休干部在洛阳生活、居住的服务工作。3、负责所属国有资产监督管理，确保国有资产保值增值。负责对宾馆经营活动的指导。4、发挥“窗口”和“桥梁”作用，宣传三门峡，推介三门峡产品，为我市的招商引资和经济建设服务。5、联络我市驻洛阳各单位和三门峡市籍在洛工作人员，整合资源，建立沟通协作平台，为三门峡市经济社会发展服务。6、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
三门峡市驻洛阳办事处全供事业编制9名（人员参照公务员法管理），自收自支事业编制为15名。其中：主任1名，副主任2名；正科级领导职数6名，副科级领导职数2名。由市委组织部和老干部局管理，规格相当于正处级。
三、内设机构情况
办事处设6个内设机构。主要职责：1、办公室：负责公务接待和对外联络、内部协调工作；承办党建、党风廉政建设、精神文明建设工作。2、人事科：负责干部和职工的年度考核、聘用合同签订及工资、社会保障工作。3、财务科：负责财务计划的制定和财务状况的分析、对下属单位财务的监督、审计和对全处国有资产的管理工作。4、房产科：负责处属房产的管理、维修和在洛离退休干部家属院、家属楼的管理和维护工作。5、经营科：负责经营情况的调查、汇总、分析工作，督促经营目标完成。6、离退休干部管理科：负责市直机关在洛离退休干部文体活动、政治学习的组织、协调和服务工作。
第二部分：三门峡市驻洛阳办事处2018年度部门决算表
附8张决算表另外公开
第三部分：三门峡市驻洛阳办事处2018年部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为242.27万元。与2017年收支各229.68万元相比，收、支总计各增加12.59万元，增幅5.5%。主要原因是增加人员经费。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计242.27万元，其中：财政拨款收入242.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计242.27万元，其中：基本支出222.27万元，占91.7%；项目支出20万元，占8.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为242.27万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.59万元，增加5.5%。主要原因是增加人员经费。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出242.27万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出229.68万元，增加5.5%。变动的主要原因增加人员经费。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出242.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.63万元，占64.6%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出63.92万元，占26.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.93万元，占3.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出3.85万元，占1.6%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出8.93万元，占3.7%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.27万元，支出决算为242.27万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）其他共产党支出（款）行政运行（项）。年初预算为136.63万元，支出决算为136.63万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
2、 一般公共服务（类）其他共产党支出（款）其他共产党支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的20%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休费（项）。年初预算为45.19万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为3.84万元，支出决算数为3.84万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为14.89元，支出决算数为14.89万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元。完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元。完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.93万元，支出决算数为8.93万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出222.27万元。与2017年209.68万元相比，增加12.59万元，增幅6%。变动的主要原因是增加人员经费。其中：人员经费205.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费和其他对个人和家庭支出；公用经费16.5万元，主要包括：办公费、水电费、交通费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为12.5万元，完成预算的83.9%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制费用，有效降低了接待及交通费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算7万元，占56%，完成预算的86.4%；公务接待费支出决算5.5万元，占44%，完成预算的80.9%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省三门峡市驻洛阳办事处机关、安排其他单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出7万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出7万元。主要用于车辆运行费用和维修费用。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算0万元；2017年度0万元，
3、公务接待费支出5.5万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出5.5万元，主要用于我市四大班子公务接待。
公务接待费支出决算比2017年度5.7万元，减少5%，主要原因是严格执行八项规定，压缩接待范围及接待标准，有效降低了接待费用。
三门峡市驻洛阳办事处2018年度共接待国内来访团组93个、来访人员452人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年，驻洛办组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（二）项目绩效自评结果。
2018年，驻洛办组织对0个项目进行了预算绩效评价.
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出16.5万元，较2017年度17.91万元，下降8%。主要原因是购置办公用品减少。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省三门峡市驻洛阳办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
驻洛办2018年机关运行经费支出预算16.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
驻洛办2018年无政府采购预算
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，驻洛办组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。