三门峡市驻洛阳办事处2019年度部门预算公开

三门峡市驻洛阳办事处2019年度部门预算公开

 

目 录

 

        第一部分 驻洛办概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

        第二部分  驻洛办2019年度部门预算情况说明

        第三部分 名词解释

        附件：驻洛办2019 年度部门预算表

        一、部门收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出情况表

        七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

        八、政府性基金预算支出情况表

        九、一般公共预算支出表

 

 

 

 

第一部分 驻洛办概况

        一、主要职责

        1、承办我市四大班子领导和所属县（市）区主要领导以及有关我市的上级过往领导在洛阳公务活动的接待服务工作。

        2、做好三门峡市直机关副县级以上离退休干部在洛阳生活、居住的服务工作。

        3、负责所属国有资产监督管理，确保国有资产保值增值。负责对宾馆经营活动的指导。

        4、发挥“窗口”和“桥梁”作用，宣传三门峡，推介三门峡产品，为我市的招商引资和经济建设服务。

        5、联络我市驻洛阳各单位和三门峡市籍在洛工作人员，整合资源，建立沟通协作平台，为三门峡市经济社会发展服务。

        6、承办市委、市政府交办的其他工作。

        二、预算单位构成

        2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，和上年持平。分类说明如下：

        1、单位基本性质：财政补助事业单位

        2、执行会计制度：事业单位会计制度

        3、单位预算级次：一级预算单位

第二部分 驻洛办2019 年度部门预算情况说明

        一、收入支出预算总体情况说明

        2019 年收入总计199万元，支出总计199万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少43万元，减少17.8%。

        主要原因：减少2人人员经费和核减20%专项经费。

        二、收入预算总体情况说明

        2019 年收入合计199万元，其中：一般公共预算199万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

        三、支出预算总体情况说明

        2019 年支出合计199万元，其中：基本支出181万元，占 91%；项目支出18万元，占9%。

        四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

         2019 年一般公共预算收支预算199万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算43万元，减少17.8%，主要原因：减少2人人员经费和核减20%专项经费。

        五、一般公共预算支出预算情况说明

         2019 年一般公共预算支出年初预算为199万元。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.5万元，占 51%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出90 万元，占45.2%；卫生健康（类）支出0万 元，占0%；住房保障（类）支出7.5万元，占3.8%。

        六、支出预算经济分类情况说明

        按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济 分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

        七、“三公”经费支出预算情况说明

        我部门 2019 年“三公”经费预算为13万元。2019 年“三公” 经费支出预算数与 2018 年持平。具体支出情况如下：

        （一）因公出国（境）费0万元。

        （二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年均无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2018年持平。

        （三）公务接待费7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2018年持平。

        八、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况

        2019 年机关运行经费支出预算16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。

        （二）政府采购支出情况

        2019政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

        （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

        2018年，我部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资 金0万元。2019年，我部门拟组织对0个项目进行预算绩效评价， 涉及资金0万元，培训费0万元，困难补助0万元。

        （四）国有资产占用情况

        2018 年期末，我部门共有车辆 3辆，其中：一般公务用车3辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。

        （五）专项转移支付项目情况

        我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

        我们将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

        一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

        二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

        三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

        四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

        五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

        六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：驻洛办2019 年度部门预算表

 

                                                                                          2019 年6 月4 日